| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2301378 |
| Interné číslo | 177 |
| Predmet | Všeobecný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 27-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 07-03-2024 |
| Dátum úhrady | 14-12-2023 |
| Dátum evidencie | 13-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Otročok, IČO: 318957, Adresa: Hlavná 35, Mesto: Otročok, PSČ: 98262 Dodávateľ : , IČO: |
| Suma s DPH | 489.09 |
| Mena | € |
