| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 23100437 |
| Interné číslo | 181 |
| Predmet | Inštalačné práce |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 07-03-2024 |
| Dátum úhrady | 20-12-2023 |
| Dátum evidencie | 15-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Otročok, IČO: 318957, Adresa: Hlavná 35, Mesto: Otročok, PSČ: 98262 Dodávateľ : , IČO: |
| Suma s DPH | 200 |
| Mena | € |
