Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230216 |
Interné číslo | 175 |
Predmet | Všeob. materiál MŠ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 28-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 07-03-2024 |
Dátum úhrady | 14-12-2023 |
Dátum evidencie | 14-12-2023 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Otročok, IČO: 318957, Adresa: Hlavná 35, Mesto: Otročok, PSČ: 98262 Dodávateľ : , IČO: |
Suma s DPH | 1755.7 |
Mena | € |